Contrato federal · Empenho 2025NE000461 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UFAC, PREGÃO 22/2024, ATA Nº 6/2025, PROCESSO 23107.010365/2025-16
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.982.891/0002-80) para: empenho referente à aquisição de impressoras para a ufac, pregão 22/2024, ata nº 6/2025, processo 23107.010365/2025-16. Valor global contratado: R$ 13.888,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.982.891/0002-80
- Processooficial
- 23107.010365/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 4800 X 1200 DPI, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA 250 FL, TIPO PAPEL A4, CARTA, VELOCIDADE IMPRESSÃO CO… | 16 | R$ 868,00 | R$ 13.888,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.888,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.888,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000461 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.888,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.888,00
Faturas
- 989 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000461 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.010365/2025-16
valor global após o termo: R$ 13.888,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.