Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOUZA & MORETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 47.333.327/0001-49) para: contrato para aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 1.449,70. Vigência de 03/07/2025 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE RESENDE 160239
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- SOUZA & MORETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 47.333.327/0001-49
- Processooficial
- 65362.006771/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.449,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.449,72
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 500 | R$ 0,29 | R$ 145,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE CREAM CHEESE, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 789 | R$ 0,90 | R$ 710,10 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 500 | R$ 0,78 | R$ 390,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO | 500 | R$ 0,23 | R$ 115,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 160 | R$ 0,56 | R$ 89,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.449,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.449,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.449,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.449,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594887
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.