CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB E CARUA…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 830.265,38

A liquidarcalculado

R$ 68.146,95

Liquidadocalculado

R$ 8.740,42

Pagocalculado

R$ 703.497,01

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000503 · 18/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 74.413,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.869,00
• 2023NE000322 · 09/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 97.601,56 · a liquidar R$ 16.190,78 · liquidado R$ 726,11 · pago R$ 80.684,67
• 2023NE000323 · 09/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 98.334,16 · a liquidar R$ 16.255,92 · liquidado R$ 719,53 · pago R$ 81.358,71
• 2025NE000379 · 17/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 26.641,96 · a liquidar R$ 505,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.135,97
• 2025NE000387 · 17/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 26.848,41 · a liquidar R$ 8,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.839,92
• 2024NE000511 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 97.983,65 · a liquidar R$ 8.595,23 · liquidado R$ 1.565,01 · pago R$ 87.823,41
• 2024NE000518 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 98.667,91 · a liquidar R$ 8.595,56 · liquidado R$ 1.572,35 · pago R$ 88.500,00
• 2020NE801416 · 02/06/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.200,00 · a liquidar R$ 11.889,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.310,80
• 2020NE801417 · 02/06/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.095,00 · a liquidar R$ 6.105,78 · liquidado R$ 4.157,42 · pago R$ 23.831,80
• 2021NE000504 · 18/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 74.626,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.714,38
• 2022NE000394 · 17/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 83.149,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.922,74
• 2022NE000395 · 17/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 83.704,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.505,61

Faturas

• 945 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.254,80
• 946 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,31
• 202500000000478 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.195,04
• 202500000000479 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.126,22
• 202500000000318 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.126,22
• 202500000000319 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.195,04
• 202500000000172 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.195,04
• 202500000000173 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.126,22
• 202500000000052 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.126,22
• 202500000000053 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.195,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 01/01/2021

   O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.382,50 (ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 12.419,82 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

   valor global após o termo: R$ 149.037,84 · vigência até 30/06/2022

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 09/04/2021

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/07/2021 A 30/06/2022

   valor global após o termo: R$ 136.590,00 · vigência até 30/06/2022

3. Termo Aditivo 00002/2022 · 26/05/2022

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/07/2022 A 30/06/2023 E ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO

   valor global após o termo: R$ 149.037,84 · vigência até 30/06/2023

4. Termo Aditivo 00003/2023 · 14/02/2023

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2023 A 30/06/2024.

   valor global após o termo: R$ 149.037,84 · vigência até 30/06/2024

5. Termo de Apostilamento 00002/2024 · 01/01/2024

   01/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 27/01/2024, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 15.099,99 (QUINZE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 16.456,97 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 8,99%

   valor global após o termo: R$ 197.483,76 · vigência até 30/06/2025

6. Termo Aditivo 00004/2024 · 06/06/2024

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2024 A 30/06/2025.

   valor global após o termo: R$ 181.199,88 · vigência até 30/06/2025

7. Termo de Apostilamento 00003/2024 · 03/09/2024

   28/01/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 30/06/2025 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.456,97 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 16.483,30 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA…

   valor global após o termo: R$ 197.799,60 · vigência até 30/06/2025

8. Termo Aditivo 00005/2025 · 06/02/2025

   ALTERAÇÃO DO REGIME SOCIETÁRIO DE, SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELI PARA SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS LTDA E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

   valor global após o termo: R$ 197.799,60 · vigência até 30/06/2025

9. Termo de Rescisão 00106/2020 · 25/03/2025

   ##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 106/2020 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.013476/2020-47. CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO: 15.309.324/0001-83- SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS LTDA, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA…

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2025