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Contrato federal · Empenho 2023NE000698 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF. AQUIS.MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO TIPO VAN) PARA USO DA UFOPA. PE/SRP:01/2023. PAR. 039/2023/NUMM/ENS-IFES/PGF/AGU. LOCAL DE ENTREGA:ALMOX.UFOPA (93) 2101-3607. AUT.O…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 07.137.068/0001-66) para: empenho ref. aquis.material permanente (veículo tipo van) para uso da ufopa. pe/srp:01/2023. par. 039/2023/numm/ens-ifes/pgf/agu. local de entrega:almox.ufopa (93) 2101-3607. aut.ord.desp. à ordem 77.pd:23204.018297/2022…. Valor global contratado: R$ 352.875,25. Vigência de 26/07/2023 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
Local da unidadeoficial
SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
Fornecedoroficial
AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 07.137.068/0001-66
Processooficial
23204.018297/2022-92
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 352.875,25
Valor globaloficial
R$ 352.875,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
26/07/2023
Publicaçãooficial
26/07/2023
Vigênciaoficial
26/07/2023 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 129 CV, CILINDRADA 2.150 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 15, COR BRANCA, OPCIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAMBIO MANUA L1R$ 352.875,25R$ 352.875,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 352.875,25
A liquidarcalculado
R$ 352.875,25
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000698 · 26/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 352.875,25 · a liquidar R$ 352.875,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2290 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352.875,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000698 · 26/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.018297/2022-92

    valor global após o termo: R$ 352.875,25 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 595080
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 01:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.