Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DUPLEX, ITEM DE ATENDIMENTO AOS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO–RO (PF…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 28.584.157/0003-92) para: empenho emitido visando à aquisição de scanner de mesa com sistema de alimentação automática duplex, item de atendimento aos internos da penitenciária federal em porto velho–ro (pf pv), conforme documento de formalização…. Valor global contratado: R$ 22.490,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 28.584.157/0003-92
- Processooficial
- 08120.009739/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO PORTÁTIL, RESOLUÇÃO 600 X 1.200 DPI, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 30PPM M/S, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COMWINDOWS E MAC, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOC… | 5 | R$ 4.498,00 | R$ 22.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 20/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.490,00
Faturas
- 000018100 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009739/2024-16
valor global após o termo: R$ 22.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595083
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.