Contrato federal · Empenho 2025NE001058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 196/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou F S DA COSTA COM DE MATERIAL PARA LABORATORIO. (CNPJ 30.958.161/0001-53) para: empenho ref. à manutenção de materiais de informática para atender às necessidades do instituto de ciências da saúde. prazo de execução conforme termo de referência. minuta 196/2025 // dispensa 347/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 40.052,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- F S DA COSTA COM DE MATERIAL PARA LABORATORIO.CNPJ 30.958.161/0001-53
- Processooficial
- 23073.045380/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00347/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.052,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de software (corretiva, preventiva, adaptativa) | 1 | R$ 40.052,00 | R$ 40.052,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.052,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001058 · 30/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 40.052,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.052,00
Faturas
- 00000003 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001058 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.045380/2025-10
valor global após o termo: R$ 40.052,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.