Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 20/2024 (0043422116). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.037.851/0001-70) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de equipamentos odontológicos, especificados no termo de referência 20/2024 (0043422116). pregão eletrônico nº 90012/2024 e arp 15/2024. 2ª remessa.. Valor global contratado: R$ 21.190,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.037.851/0001-70
- Processooficial
- 25053.000271/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO IMAGENS DE RAIO X DIGITAIS INTRAORAIS, FONTE CONEXÃO USB 2.0, COMPONENTES ADICI… | 1 | R$ 8.590,00 | R$ 8.590,00 |
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL | 1 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 15/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.190,00
Faturas
- 535 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000271/2024-56
valor global após o termo: R$ 21.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.