Contrato federal · Empenho 2025NE000460 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC. 2747130 DO PROCESSO 23089.001278/2024-52, AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - 12%, PEDIDO 239/2023, PREGÃO 90072/2024 - RL 31/2025. RECURSOS PRÓPRIOS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: autorização de empenho no doc. 2747130 do processo 23089.001278/2024-52, aquisição de hipoclorito de sódio - 12%, pedido 239/2023, pregão 90072/2024 - rl 31/2025. recursos próprios - nota de dotação - 2025nd000419 (sei n…. Valor global contratado: R$ 2.340,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23089.001278/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO | 300 | R$ 7,80 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000460 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.340,00
Faturas
- 1465 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000460 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001278/2024-52
valor global após o termo: R$ 2.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595236
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.