Contrato federal · Empenho 2025NE001252 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(2523,60){SRP 2169/2025:}$ - LABORATORIO ROMULO ROCHA. OBS.: PREGÃO 90073/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5478052.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou TERRAFAR HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.762.841/0001-15) para: prot.:13152901(2523,60){srp 2169/2025:}$ - laboratorio romulo rocha. obs.: pregão 90073/2024 - ufg. autorização proad 5478052.. Valor global contratado: R$ 2.523,60. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TERRAFAR HOSPITALAR LTDACNPJ 12.762.841/0001-15
- Processooficial
- 23070.046056/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.523,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.523,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 100 | R$ 20,85 | R$ 2.085,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 20 | R$ 21,93 | R$ 438,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.523,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.523,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001252 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.523,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.523,60
Faturas
- 362 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.523,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001252 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.046056/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.523,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.