Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA QUE A DISHO CONTINUE MANTENDO EM PLENO FUNCIONAMENTO O SOFTWARE/ SISTEMA AUTOLAB
OBSERVATORIO NACIONAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ATSEVEN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.562.416/0001-45) para: serviços de manutenção e suporte técnico é de fundamental importância para que a disho continue mantendo em pleno funcionamento o software/ sistema autolab. Valor global contratado: R$ 28.852,56. Vigência de 18/07/2025 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- OBSERVATORIO NACIONAL 240126
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATSEVEN SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 13.562.416/0001-45
- Processooficial
- 01210.000168/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 27.572,81
- Valor globaloficial
- R$ 28.852,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.425,36
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 28.852,56 | R$ 28.852,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.679,61
- A liquidarcalculado
- R$ 6.893,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.786,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400128 · 04/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.679,61 · a liquidar R$ 6.893,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.786,40
Faturas
- 190 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.893,20
- 116 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.893,20
- 49 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.893,20
- 4611 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.893,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18 DE JULHO DE 2026 A 17 DE JULHO DE 2027, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 28.852,56 · vigência até 17/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.