Contrato federal · Contrato 00197/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS PAU DOS FERROS
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 13.119.632/0001-10) para: serviço de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos da academia e do ginasio poliesportivo do campus pau dos ferros. Valor global contratado: R$ 16.956,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 13.119.632/0001-10
- Processooficial
- 23137.001224/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.956,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 6 | R$ 2.826,00 | R$ 16.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.478,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.826,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000067 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.652,00 · a liquidar R$ 2.826,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.826,00
- 2026NE000200 · 14/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.652,00 · a liquidar R$ 5.652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000084 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.826,00
- 0730 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.826,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.