Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTERNACIONAL INDÍGENA DE SEGURANÇA NAS COMUNIDADES DE ACORDO COM A AÇÃO 2 DO PAT CGPC SEDISC (8412681), DE ACORDO COM NOTA DE CRÉDITO 2025NC0031…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. C. G. DA COSTA (CNPJ 05.481.242/0001-68) para: empenho para a realização do forum internacional indígena de segurança nas comunidades de acordo com a ação 2 do pat cgpc sedisc (8412681), de acordo com nota de crédito 2025nc003126 (8694492), ofício 83 (sei nº 8694771)…. Valor global contratado: R$ 3.812,99. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- J. C. G. DA COSTACNPJ 05.481.242/0001-68
- Processooficial
- 08782.000184/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.812,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.812,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 3 | R$ 238,33 | R$ 714,99 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 30,98 | R$ 3.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.812,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.812,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.812,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.812,99
Faturas
- 000003326 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.812,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000184/2025-26
valor global após o termo: R$ 3.812,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595397
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.