Contrato federal · Empenho 2025NE000736 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E CARNES, CONFORME OFÍCIO: 128/2024/ RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES.
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ 41.841.555/0001-43) para: aquisição de gêneros e carnes, conforme ofício: 128/2024/ ruceunes/dgr/propaes/ufes.. Valor global contratado: R$ 12.984,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDACNPJ 41.841.555/0001-43
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 300 | R$ 20,66 | R$ 6.198,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 300 | R$ 22,62 | R$ 6.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000736 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.984,00
Faturas
- 2.259 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000736 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 12.984,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.