Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (50UND DE BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO) P/ ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE DO IFFAR CAMPUS FW, SRP 90010/2024 - 155570…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: emissão de empenho ref. contratação de serviços gráficos (50und de bloco de receituário médico) p/ atender as demandas do setor de saúde do iffar campus fw, srp 90010/2024 - 155570, processso 23873.000969/2023-10.. Valor global contratado: R$ 224,50. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23873.000969/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 224,50
- Valor globaloficial
- R$ 224,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSÃO DE MANUAL E FORMULÁRIO, ALCEAMENTO E EN-VELOPAMENTOConfecção de receituário médico de uso privativo, offset 65g/m², 1x0, formato 21x14,8cm bloco com 100 folhas, conforme modelo a ser enviado pela contratante . | 50 | R$ 4,49 | R$ 224,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 224,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,50
Faturas
- 2900 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000969/2023-10
valor global após o termo: R$ 224,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.