Contrato federal · Empenho 2025NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE TI PARA A DIMEL/SEGAL, CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2155041.
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou 36.989.354 BIANCA DOS SANTOS VIANNA (CNPJ 36.989.354/0001-58) para: aquisição de acessório de ti para a dimel/segal, conforme solicitação sei 2155041.. Valor global contratado: R$ 1.658,96. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 36.989.354 BIANCA DOS SANTOS VIANNACNPJ 36.989.354/0001-58
- Processooficial
- 52600.004578/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.658,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.658,96
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 11 W, COR PRETA, VOLTAGEM 5 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUBWOOFER | 10 | R$ 32,98 | R$ 329,80 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 4.8GB/S, INTERFACE USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO, VELOCIDADE5.400 RPM | 2 | R$ 664,58 | R$ 1.329,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.658,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.658,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.658,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.658,96
Faturas
- 2 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.658,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000489 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.004578/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.658,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.