Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: aquisição de material elétrico. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 48610.232203/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 2 A, APLICAÇÃO CÂMERA DEVIGILÂNCIA | 60 | R$ 9,50 | R$ 570,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPOCONDUTOR FLEXÍVEL, TIPO CABO UTP DE 4 PARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONECTORES RJ-45 AMBOS OS LADOS, CATEGORIA 6, COMPRIME… | 100 | R$ 6,60 | R$ 660,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTELÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TUBULAR, TIPO BASE G13 DE ENGATE RÁPIDO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REATOR ELETRÔNICO/PARTIDA RÁPIDA, VIDA MÉDIA12.000 H, INTENSIDADE LUMINOSA MÍN. 1200 LM, TEMPERATURA D… | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 406 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.232203/2024-97
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.