Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES - PREGÃO Nº 90009/2024 - UASG 151879 , AREA REQUERENTE: COORDENADORIA DE ZOOTECNIA. PROCESSO SUAP Nº 23341.000486.2025-87.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: empenho para aquisição de sementes - pregão nº 90009/2024 - uasg 151879 , area requerente: coordenadoria de zootecnia. processo suap nº 23341.000486.2025-87.. Valor global contratado: R$ 15.887,50. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23341.000486.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.887,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.887,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE LUPINUS ALBUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TREMOÇO BRANCO | 50 | R$ 98,00 | R$ 4.900,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, APLICAÇÃO PASTAGENS, ESPÉCIE 1 AZEVEM | 30 | R$ 366,25 | R$ 10.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.987,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.987,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.987,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.987,50
Faturas
- 1040 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.987,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000486.2025-87
valor global após o termo: R$ 15.887,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.