Contrato federal · Empenho 2025NE001069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO EM NOBREAKS DE ALTA PERFORMANCE PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 17…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou AMORIM COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 36.982.608/0001-06) para: empenho ref. a manutenção em nobreaks de alta performance para atender às necesidades do instituto de ciências biológicas. prazo de execução conforme termo de referência. minuta 170/2025 // dispensa 279/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 31.460,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AMORIM COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 36.982.608/0001-06
- Processooficial
- 23073.044074/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak | 43 | R$ 320,00 | R$ 13.760,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak | 3 | R$ 5.900,00 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001069 · 30/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 31.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.460,00
Faturas
- 158 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001069 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044074/2025-66
valor global após o termo: R$ 31.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595918
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.