Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELA DE PÃO BRIOCHE E OUTROS 2024. PREGÃO: 90027/2024, PROCESSO: 23318.000192.2024-61 E PEN: 0105653.00000024/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 43.077.771/0001-90) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição futura e parcela de pão brioche e outros 2024. pregão: 90027/2024, processo: 23318.000192.2024-61 e pen: 0105653.00000024/2024-59.. Valor global contratado: R$ 2.619,75. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 43.077.771/0001-90
- Processooficial
- 23318.000192.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.619,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.619,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 200 | R$ 9,00 | R$ 1.800,00 |
| BROA DE FUBÁBROA DE FUBÁ, INGREDIENTES AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO E OVO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 1.093 | R$ 0,75 | R$ 819,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.619,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.619,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.619,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.619,75
Faturas
- 001378 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.619,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-61
valor global após o termo: R$ 2.619,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595933
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.