Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RCO 29/2024 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: despesa com aquisição de material de expediente, rco 29/2024 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 1.090,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 25388.000576/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL BOPP ADESIVO, COR BRANCA, LARGURA 50 MM,COMPRIMENTO 20 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844, FORMATO RETANGULAR,APRESENTAÇÃO ROLO 1 COLUMA COM 1.400 ETIQUETAS | 40 | R$ 18,50 | R$ 740,00 |
| RIBBONRIBBON, MATERIAL RESINA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 450 M, COR PRETA,APLICAÇÃO IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA S-600 | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.090,00 · a liquidar R$ 1.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.056 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000576/2024-86
valor global após o termo: R$ 1.090,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.