Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, PE 90003/2024- L. DE NARDIN LTDA, PROC.23411.001498/2024-77, SEI 23411.020234/2024-12.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou L. DE NARDIN LTDA (CNPJ 47.363.565/0001-05) para: para atender despeas com aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, pe 90003/2024- l. de nardin ltda, proc.23411.001498/2024-77, sei 23411.020234/2024-12.. Valor global contratado: R$ 125,70. Vigência de 03/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- L. DE NARDIN LTDACNPJ 47.363.565/0001-05
- Processooficial
- 23411.020234/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,70
- Valor globaloficial
- R$ 125,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, COR PRETA, TAMANHO 39, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO | 3 | R$ 41,90 | R$ 125,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,70
- A liquidarcalculado
- R$ 125,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,70 · a liquidar R$ 125,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 316 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020234/2024-12
valor global após o termo: R$ 125,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.