Contrato federal · Empenho 2024NE400406 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 13.545.241/0001-68) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 8.170,53. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA.CNPJ 13.545.241/0001-68
- Processooficial
- 23103.009462/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.170,53
- Valor globaloficial
- R$ 8.170,53
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAPEL DE FILTRO EXTRA GROSSO,15X20 CM. CÓDIGO CATÁLOGO: 1703960 - RIO-RAD. CAIXA | 1 | R$ 916,12 | R$ 916,12 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAREAGENTE PARA IMUNO BLOTTING CLARITY 200ML. CÓDIGO CATÁLOGO: 1705060 - BIO-RAD.. KIT | 2 | R$ 2.736,35 | R$ 5.472,70 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAKIT PARA MOLDAGEM MANUAL DE GÉIS DE POLIACRILAMIDA 10% TGX STAIN FREE – COD.16.10183 - BIO-RAD . KIT | 1 | R$ 1.781,71 | R$ 1.781,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.170,53
- A liquidarcalculado
- R$ 8.170,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400406 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.170,53 · a liquidar R$ 8.170,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49488 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.170,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400406 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.009462/2024-15
valor global após o termo: R$ 8.170,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.