Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LIXEIRA CILÍNDRICA 20L). SOLICITANTE: FÁBIO/GERÊNCIA RESÍDUOS. PREGÃO SRP N. 90028/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.257659/2024-73
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de material de limpeza e higienização (lixeira cilíndrica 20l). solicitante: fábio/gerência resíduos. pregão srp n. 90028/2024 - processo sei n. 23072.257659/2024-73. Valor global contratado: R$ 14.190,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.257659/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, COR BRANCA, COMPONENTES TAMPA ACIONADA POR PEDAL, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, DIMENSÃO 33 X 60 CM | 110 | R$ 129,00 | R$ 14.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 573,53
- Pagocalculado
- R$ 9.230,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 573,53 · pago R$ 9.230,47
Faturas
- 13709 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257659/2024-73
valor global após o termo: R$ 14.190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.