Contrato federal · Empenho 2023NE000223 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 62/SALMOX PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 26/ESG/2022 PGCO: 23-SALMOX.01.NC
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AKITEM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA (CNPJ 41.063.862/0001-40) para: requisicao n° 62/salmox prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 26/esg/2022 pgco: 23-salmox.01.nc. Valor global contratado: R$ 1.047,00. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AKITEM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDACNPJ 41.063.862/0001-40
- Processooficial
- 60631.003599/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 150 | R$ 4,49 | R$ 673,50 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E INGREDIENTES SULFACTANTES., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CONCENTRADO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO | 150 | R$ 2,49 | R$ 373,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.047,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000223 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.047,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000223 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.003599/2022-52
valor global após o termo: R$ 1.047,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596174
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.