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Contrato federal · Empenho 2023NE000048 · Comprasnet Contratos

REQUISICAO N° 7/SALMOX PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 26/ESG/2022

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.305.688/0001-81) para: requisicao n° 7/salmox prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 26/esg/2022. Valor global contratado: R$ 2.169,05. Vigência de 08/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 47.305.688/0001-81
Processooficial
60631.003599/2022-52
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00026/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.169,05
Valor globaloficial
R$ 2.169,05
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
08/02/2023
Publicaçãooficial
08/02/2023
Vigênciaoficial
08/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 3,80 CM, LARGURA 1,40 CM, TIPO AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA35R$ 14,99R$ 524,65
CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE RESINA, COMPRIMENTO 3,80 CM, LARGURA 1,40 CM, TIPO AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA E CONFECCIONADO EM FOTOP…10R$ 84,49R$ 844,90
CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE RESINA, COMPRIMENTO 4,70 CM, LARGURA 1,80 CM, TIPO AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA E CONFECCIONADO EM FOTOP…50R$ 15,99R$ 799,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.169,05
A liquidarcalculado
R$ 1.488,22
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 680,83

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000048 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.169,05 · a liquidar R$ 1.488,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,83

Faturas

  • 000.000.341 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000048 · 08/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.003599/2022-52

    valor global após o termo: R$ 2.169,05 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSTAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 596178
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 06:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.