Contrato federal · Empenho 2025NE000699 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90011/2024 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: pregão: 90011/2024 - uasg: 153152 - hospital universitário da ufrj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0048251953. Valor global contratado: R$ 12.879,36. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33408.053547/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.879,36
- Valor globaloficial
- R$ 12.879,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 4%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 3.096 | R$ 4,16 | R$ 12.879,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.879,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.879,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000699 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.879,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.879,36
Faturas
- 6026 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.879,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000699 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053547/2025-41
valor global após o termo: R$ 12.879,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.