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Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA COMPRA DE TINTA ÓLEO, TINTA ACRILÍCA BRANCO NEVE E TINTA ACRILÍCA BRANCO GELO SEI: 23284.001023/2025-64

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES (CNPJ 36.463.427/0001-73) para: empenho para compra de tinta óleo, tinta acrilíca branco neve e tinta acrilíca branco gelo sei: 23284.001023/2025-64. Valor global contratado: R$ 2.982,10. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
Local da unidadeoficial
SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
Fornecedoroficial
36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVESCNPJ 36.463.427/0001-73
Processooficial
23284.001023/2025-64
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90003/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.982,10
Valor globaloficial
R$ 2.982,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/07/2025
Vigênciaoficial
16/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO8R$ 244,90R$ 1.959,20
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃOPINTURA PREDIAL, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTERNA, MICROBICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA NÃ O2R$ 274,90R$ 549,80
TINTA ÓLEOTINTA ÓLEO, COMPONENTES RESINA ALQUÍDICA BASE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, CORCINZA PLATINA, ACABAMENTO BRILHANTE, APLICAÇÃO REVESTIMENTO SUPERFÍCIESINTERNAS E EXTERNAS MADE I3R$ 157,70R$ 473,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.982,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.982,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000073 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.982,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.982,10

Faturas

  • 763 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.982,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000073 · 16/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.001023/2025-64

    valor global após o termo: R$ 2.982,10 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 596264
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 20:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.