Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATORIOS. PROC. 23212.000369/2025-99 - SOL. 21023. DI 90026/25

Name: Contrato 2025NE000051 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 05.077.513/0001-14) para: aquisição de materiais para os laboratorios. proc. 23212.000369/2025-99 - sol. 21023. di 90026/25. Valor global contratado: R$ 149,50. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 05.077.513/0001-14
Processooficial: 23212.000369/2025-99
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90026/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 149,50
Valor globaloficial: R$ 149,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/06/2025
Vigênciaoficial: 25/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MARCADOR RETROPROJETORMARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER,ESPESSURA PONTA 2 MM, COR TINTA PRETA, BASE TINTA ÁLCOOL	50	R$ 2,99	R$ 149,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 149,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 149,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000051 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,50

Faturas

48919 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000051 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23212.000369/2025-99
valor global após o termo: R$ 149,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 596299
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.