Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - MEDICAMENTOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE SAÚDE DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 14/2024 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: valor empenhado para aquisição de material farmacológico - medicamentos, visando o funcionamento do setor de saúde do ifpi-capir, conforme ofício 14/2024 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão: 11/2023-257053.. Valor global contratado: R$ 65,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 23176.000744/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65,00
- Valor globaloficial
- R$ 65,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 500 | R$ 0,13 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,00 · a liquidar R$ 13,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000744/2023-12
valor global após o termo: R$ 65,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596382
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.