Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO 36/2024 - CCL/DAP/DG-PI…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 40.848.691 ALANDRO PEREIRA SILVA (CNPJ 40.848.691/0001-00) para: valor empenhado visando a aquisição de material de consumo - material de expediente, para atender as necessidades do ifpi-capir, conforme solicitação ofício 36/2024 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi, pregão: 59/2023-158146…. Valor global contratado: R$ 5.019,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- 40.848.691 ALANDRO PEREIRA SILVACNPJ 40.848.691/0001-00
- Processooficial
- 23176.000865/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.019,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 239 | R$ 21,00 | R$ 5.019,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.019,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.019,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.019,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000865/2023-64
valor global após o termo: R$ 5.019,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596386
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.