Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDA (CNPJ 01.769.241/0001-62) para: aquisição de material de manutenção. Valor global contratado: R$ 1.806,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SALVATORE PAPA FERRAGENS LTDACNPJ 01.769.241/0001-62
- Processooficial
- 25385.000440/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.806,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.806,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGUARRÁSAGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 1/2 POL | 50 | R$ 0,92 | R$ 46,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA E NATURAL/ADITIVO/ACETATO ETILA/, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ESPUMA, CARPETE, FORRAÇÃO E LAMINADO, TIPO PASTOSA | 20 | R$ 76,00 | R$ 1.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.806,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.806,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,00
Faturas
- 6028 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000440/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.806,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596404
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.