Contrato federal · Empenho 2023NE000282 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 05/2023 - UG 158127 - RAÇÃO ANIMAL
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: aquisição de materiais de consumo pe 05/2023 - ug 158127 - ração animal. Valor global contratado: R$ 458,70. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23215.003536/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458,70
- Valor globaloficial
- R$ 458,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE ALEVINOS ESPÉCIE CARNÍVORA, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 45%, EXTRATO ETÉREO 7%, M A, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES DE… | 3 | R$ 152,90 | R$ 458,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458,70
- A liquidarcalculado
- R$ 458,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000282 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 458,70 · a liquidar R$ 458,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1052 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 458,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000282 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.003536/2023-61
valor global após o termo: R$ 458,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596405
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.