Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARAFUSADEIRA-FURADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE LOGÍSTICA DO MINISTÉRIO DO TURISMO. SEI 72031.000253/2025-93
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: aquisição de materiais diversos - parafusadeira-furadeira, para atender as necessidade de logística do ministério do turismo. sei 72031.000253/2025-93. Valor global contratado: R$ 1.003,50. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 72031.000253/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO 1.900 RPM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DE IMPACTO; SEM ESCOVAS DE CARVÃO, COMPONENTES CARREGADOR BATERIAMALETA, 23 BITS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA 18 V, PESO… | 1 | R$ 1.003,50 | R$ 1.003,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.003,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.003,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,50
Faturas
- 000.001002 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000253/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.003,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.