Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - MULTIMETRO DIGITAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE LOGÍSTICA DO MINISTÉRIO DO TURISMO. SEI 72031.000253/2025-93
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: aquisição de materiais diversos - multimetro digital. para atender as necessidade de logística do ministério do turismo. sei 72031.000253/2025-93. Valor global contratado: R$ 130,95. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 72031.000253/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,95
- Valor globaloficial
- R$ 130,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600/1000 V, CORRENTE DC 200/60/600/1000 A, CORRENTE AC60/600/1000 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DISPLAY LCD 3.3/4 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS,… | 1 | R$ 130,95 | R$ 130,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 130,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,95
Faturas
- Nº 000.000.494 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000253/2025-93
valor global após o termo: R$ 130,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596453
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.