Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA DA ALDEIA PIRANHA, POLO-BASE IGAPÓ-AÇU, DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/MAO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARMY BATERIAS LTDA (CNPJ 37.902.352/0001-42) para: aquisição de baterias estacionárias para suprir as necessidades energéticas da unidade básica de saúde indígena da aldeia piranha, polo-base igapó-açu, de abrangência do dsei/mao.. Valor global contratado: R$ 27.960,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ARMY BATERIAS LTDACNPJ 37.902.352/0001-42
- Processooficial
- 25037.000531/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.960,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 200 AH, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO | 20 | R$ 1.398,00 | R$ 27.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.960,00
Faturas
- 1259 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000531/2025-72
valor global após o termo: R$ 27.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596457
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.