Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME SOLICITAÇÃO 2684049/SEI E AUTORIZAÇÃO 2684051/SEI DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.008035/2025-04.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MONACO DIESEL RONDONIA LTDA (CNPJ 84.652.296/0002-04) para: empenho para atender despesa com manutenção de veículo, conforme solicitação 2684049/sei e autorização 2684051/sei disponíveis no processo 23243.008035/2025-04.. Valor global contratado: R$ 696,11. Vigência de 20/06/2025 a 20/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- MONACO DIESEL RONDONIA LTDACNPJ 84.652.296/0002-04
- Processooficial
- 23243.008035/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,11
- Valor globaloficial
- R$ 696,11
- Assinaturaoficial
- 20/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 20/06/2025 a 20/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA | 1 | R$ 270,44 | R$ 270,44 |
| CORREIA | 1 | R$ 425,67 | R$ 425,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,44
Faturas
- 064928 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 20/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008035/2025-04
valor global após o termo: R$ 696,11 · vigência até 20/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.