Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
25792.000038/2025-09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RODRIGUES E MENESES ENGENHARIA LTDA (CNPJ 41.987.996/0001-58) para: 25792.000038/2025-09 - prestação de serviço de manutenção e reforma predial. Valor global contratado: R$ 15.398,40. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RODRIGUES E MENESES ENGENHARIA LTDACNPJ 41.987.996/0001-58
- Processooficial
- 25792.000038/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.398,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.398,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO/ REPARO DE CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA / PORTA /PORTA DE FERRO/ GRADE DE FERRO/ COLETOR DE LIXOManutenção/ Reparo de Carro de Transporte de Carga / Porta /Porta de Ferro/ Grade de Ferro/ Coletor de Lixo | 1 | R$ 15.398,40 | R$ 15.398,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.398,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.398,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 05/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.398,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.398,40
Faturas
- 116 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.398,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000038/2025-09
valor global após o termo: R$ 15.398,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.