Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA N° 90026/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR. SEI: 08430.008490/2025-09.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JOSE EDSON SOARES LEAL E CIA LTDA (CNPJ 08.450.985/0001-69) para: modalidade: dispensa eletrônica n° 90026/2024. objeto: aquisição de café e açúcar. sei: 08430.008490/2025-09.. Valor global contratado: R$ 51.017,50. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- JOSE EDSON SOARES LEAL E CIA LTDACNPJ 08.450.985/0001-69
- Processooficial
- 08430.008490/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.017,50
- Valor globaloficial
- R$ 51.017,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.600 | R$ 29,80 | R$ 47.680,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 750 | R$ 4,45 | R$ 3.337,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.017,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.017,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.017,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.017,50
Faturas
- 9712 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 51.017,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.008490/2025-09
valor global após o termo: R$ 51.017,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.