Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRASCO PROTETOR DE AGULHA
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. (CNPJ 04.252.803/0001-94) para: aquisição de frasco protetor de agulha. Valor global contratado: R$ 247.500,00. Vigência de 04/08/2025 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.CNPJ 04.252.803/0001-94
- Processooficial
- 01342.000295/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90512/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 15 ML, TIPO BOCA PARAINJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA | 45.000 | R$ 5,50 | R$ 247.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289.956,75
- A liquidarcalculado
- R$ 127.185,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162.771,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.800,00
- 2025NE000345 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.650,00
- 2025NE000669 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.181,75 · a liquidar R$ 15.681,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
- 2026NE000163 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.200,00 · a liquidar R$ 8.379,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.821,00
- 2026NE000413 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.125,00 · a liquidar R$ 103.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6863 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.268,25
- 6808 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.777,50
- 6670 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.881,75
- 6574 · emitida 30/03/2026 · PagoR$ 24.575,25
- 6508 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 24.423,00
- 6412 · emitida 07/01/2026 · PagoR$ 24.995,25
- 6254 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 25.457,25
- 6220 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 25.772,25
- 6145 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 31.720,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 04/08/2026 ATÉ 04/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, D…
valor global após o termo: R$ 247.500,00 · vigência até 04/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596603
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.