Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE POPA E DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO ÂMBITO DO DSEI/KPA, PREGÃO ELETRÔNIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 09.017.325/0001-51) para: empenho com vistas à aquisição de óleos lubrificantes e pneus automotivos, para o funcionamento dos motores de popa e dos veículos oficiais, no âmbito do dsei/kpa, pregão eletrônico nº 90009/2024 , ata de registro de pre…. Valor global contratado: R$ 10.761,84. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 09.017.325/0001-51
- Processooficial
- 25055.000796/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.761,84
- Valor globaloficial
- R$ 10.761,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 215/75 R17.5, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL | 6 | R$ 735,28 | R$ 4.411,68 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/75 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X4 | 8 | R$ 793,77 | R$ 6.350,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.761,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.761,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.761,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.761,84
Faturas
- 6959 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.761,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000796/2024-71
valor global após o termo: R$ 10.761,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.