Contrato federal · Contrato 00085/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 20.087.353/0001-88) para: aquisição material de consumo hospitalar, nas condiçõesestabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 21.510,10. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDACNPJ 20.087.353/0001-88
- Processooficial
- 64581.033234/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.510,10
- Valor globaloficial
- R$ 21.510,10
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRÚRGICA MANUAL | 50 | R$ 28,03 | R$ 1.401,50 |
| SERRA CIRÚRGICA MANUAL | 50 | R$ 26,53 | R$ 1.326,50 |
| MATERIAL GASOTERAPIA | 500 | R$ 12,21 | R$ 6.105,00 |
| HASTE FLEXÍVEL | 1.000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIA | 200 | R$ 6,46 | R$ 1.292,00 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIA | 200 | R$ 4,26 | R$ 852,00 |
| SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | 3.000 | R$ 0,92 | R$ 2.760,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 50 | R$ 22,28 | R$ 1.114,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 50 | R$ 22,28 | R$ 1.114,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 70 | R$ 19,31 | R$ 1.351,70 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 70 | R$ 19,31 | R$ 1.351,70 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA | 70 | R$ 19,31 | R$ 1.351,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.305,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.305,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002286 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.305,70 · a liquidar R$ 3.305,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00085/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.