Contrato federal · Contrato 00071/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALT…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI (CNPJ 09.394.223/0001-55) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de técnico em secretariado e recepção em atendimento às necessidades da defensoria pública da união em altamira/pa.. Valor global contratado: R$ 212.413,02. Vigência de 01/06/2020 a 13/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELICNPJ 09.394.223/0001-55
- Processooficial
- 08038.006349/2019-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 202.396,44
- Valor globaloficial
- R$ 212.413,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 637.238,76
- Assinaturaoficial
- 01/06/2020
- Publicaçãooficial
- 04/06/2020
- Vigênciaoficial
- 01/06/2020 a 13/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 3.184,20 | R$ 76.420,68 |
| SECRETÁRIA | 3 | R$ 3.777,57 | R$ 135.992,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230.253,86
- A liquidarcalculado
- R$ 11.792,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 203.950,98
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001217 · 28/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 92.516,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.294,12
- 2020NE801270 · 27/04/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 79.346,52 · a liquidar R$ 11.792,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.553,90
- 2021NE000451 · 18/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000453 · 18/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58.390,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.102,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 01/06/2020
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.866,37 PARA PARA R$ 17.701,08 A CONTAR DE 01/06/2020 ATÉ 31/05/2021 .
valor global após o termo: R$ 212.412,84 · vigência até 31/05/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 23/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 071/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/06/2021 A 31/05/2022.
valor global após o termo: R$ 212.413,02 · vigência até 31/05/2022
Termo de Rescisão 00071/2020 · 16/09/2021
TRATA-SE DO CONTRATO Nº 071/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALTAMIRA/PA. CONSIDERANDO O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO DA EMPRESA CBM…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.