Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS E OUTROS)
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: aquisição de suprimentos de informática (cartuchos e outros). Valor global contratado: R$ 3.513,42. Vigência de 18/07/2025 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA 090190
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 024.00078681/205-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.513,42
- Valor globaloficial
- R$ 3.513,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 138,00 | R$ 1.380,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 6 | R$ 33,97 | R$ 203,82 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA | 10 | R$ 34,80 | R$ 348,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 6 | R$ 19,80 | R$ 118,80 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 6 | R$ 20,00 | R$ 120,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 6 | R$ 20,00 | R$ 120,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 6 | R$ 19,80 | R$ 118,80 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 6 | R$ 88,00 | R$ 528,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 6 | R$ 96,00 | R$ 576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00078681/205-09
valor global após o termo: R$ 3.513,42 · vigência até 01/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596994
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.