Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC. PREGÃO 90031/2024 DLO. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.227008/2025-30.
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA (CNPJ 38.749.487/0001-82) para: aquisição de café. solicitação: superintendência. verba: occ. pregão 90031/2024 dlo. prazo de entrega: conforme termo de referência. processo de pagamento: 23072.227008/2025-30.. Valor global contratado: R$ 4.872,60. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDACNPJ 38.749.487/0001-82
- Processooficial
- 23072.260926/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.872,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.872,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 180 | R$ 27,07 | R$ 4.872,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.872,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.872,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.872,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.872,60
Faturas
- 00052836 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.872,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260926/2024-90
valor global após o termo: R$ 4.872,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.