Contrato federal · Contrato 00165/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A S PIRES & CIA LTDA (CNPJ 05.672.974/0001-35) para: aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para confecção de cestas básicas.. Valor global contratado: R$ 97.549,00. Vigência de 04/06/2020 a 03/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- J A S PIRES & CIA LTDACNPJ 05.672.974/0001-35
- Processooficial
- 08744.000079/2020-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.549,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.549,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2020
- Publicaçãooficial
- 29/06/2020
- Vigênciaoficial
- 04/06/2020 a 03/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRA | 800 | R$ 8,50 | R$ 6.800,00 |
| BISCOITO | 1.800 | R$ 4,80 | R$ 8.640,00 |
| CAFÉ | 1.200 | R$ 6,00 | R$ 7.200,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.000 | R$ 9,50 | R$ 9.500,00 |
| EMBUTIDO | 200 | R$ 50,00 | R$ 10.000,00 |
| LEITE EM PÓ | 1.200 | R$ 11,80 | R$ 14.160,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 200 | R$ 7,00 | R$ 1.400,00 |
| MACARRÃO | 1.400 | R$ 6,90 | R$ 9.660,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 2.200 | R$ 7,00 | R$ 15.400,00 |
| LEGUMINOSA PROCESSADA | 300 | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
| AÇÚCAR | 800 | R$ 3,70 | R$ 2.960,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.100 | R$ 4,49 | R$ 9.429,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.549,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.549,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.749,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.749,00
- 2020NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59712
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.