Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 31/2024, 3ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.581.445/0001-82) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90005/2024, arp nº 31/2024, 3ª parcela. objeto é a aquisição de medicamentos condizente com o componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais (rename),…. Valor global contratado: R$ 16.301,70. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.581.445/0001-82
- Processooficial
- 25054.001426/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.301,70
- Valor globaloficial
- R$ 16.301,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 800 | R$ 5,70 | R$ 4.560,00 |
| NIFEDIPINONIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG | 1.470 | R$ 0,11 | R$ 161,70 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME | 6.000 | R$ 1,93 | R$ 11.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.301,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.301,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.301,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.301,70
Faturas
- 886 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,00
- 899 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.264,00
- 794 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.477,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001426/2023-81
valor global após o termo: R$ 16.301,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597210
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.