Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO E ARES CONDICIONADOS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GR SERVICE LIMITADA (CNPJ 50.829.567/0001-43) para: contratação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de sistemas de tratamento de climatização e ares condicionados.. Valor global contratado: R$ 87.104,04. Vigência de 16/07/2025 a 16/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GR SERVICE LIMITADACNPJ 50.829.567/0001-43
- Processooficial
- 67720.011660/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 83.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.104,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 94.362,71
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 16/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 8.710.404 | R$ 0,01 | R$ 87.104,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.775,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4.876,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.899,84
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004035 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.876,00 · a liquidar R$ 4.876,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000048 · 06/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.899,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.899,84
- 2026NE000031 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 014/GAP-SJ-GSAU-SJ/2025, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO)
valor global após o termo: R$ 87.104,04 · vigência até 16/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.