Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COM DESTINO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de materiais de consumo diversos com destino a reposição de estoque do almoxarifado. Valor global contratado: R$ 2.036,72. Vigência de 30/06/2025 a 30/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO 380185
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE VENCESLAU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541505
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 006.00119973/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.036,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.036,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 22,45 | R$ 224,50 |
| TAMPÃO CONEXÃO | 10 | R$ 1,19 | R$ 11,90 |
| LUVA CONEXÃO | 12 | R$ 0,93 | R$ 11,16 |
| LUVA CONEXÃO | 12 | R$ 15,06 | R$ 180,72 |
| LUVA CONEXÃO | 10 | R$ 1,52 | R$ 15,20 |
| LUVA CONEXÃO | 12 | R$ 8,17 | R$ 98,04 |
| ENGATE HIDRÁULICO | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUA | 5 | R$ 54,98 | R$ 274,90 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIO | 12 | R$ 37,05 | R$ 444,60 |
| SIFÃO | 20 | R$ 16,44 | R$ 328,80 |
| ANEL VEDAÇÃO | 10 | R$ 15,25 | R$ 152,50 |
| FITA VEDA ROSCA | 10 | R$ 12,54 | R$ 125,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00119973/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.036,72 · vigência até 30/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597327
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.