Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) GRUPOS MOTO-GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA (500 KVA - CADA) INCLUINDO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, INTERLI…
HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 20.401.330/0001-04) para: contratação de serviços de locação de 2 (dois) grupos moto-geradores de energia elétrica (500 kva - cada) incluindo, mobilização, desmobilização, instalação, desinstalação, interligação ao sistema do hospital e a realiza…. Valor global contratado: R$ 359.964,00. Vigência de 03/07/2025 a 04/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RR 157249
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDACNPJ 20.401.330/0001-04
- Processooficial
- 23477.031200/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 359.964,00
- Valor globaloficial
- R$ 359.964,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.679.532,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 04/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO /GRUPOS GERADORES | 1 | R$ 359.964,00 | R$ 359.964,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.414,61
- Liquidadocalculado
- R$ 59.994,00
- Pagocalculado
- R$ 312.549,39
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 23/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000350 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 132.567,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 59.994,00 · pago R$ 72.573,39
- 2026NE000036 · 09/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 287.390,61 · a liquidar R$ 47.414,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/06/2026
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 04/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 359.964,00 · vigência até 04/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597516
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.