Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, VOLTADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE PLENA DA ESTABILIDADE OU FALTA DE ENERGIA ELÉT…
SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 18.519.725/0001-56) para: contratação de serviços comuns manutenção de equipamentos de proteção de dispositivos eletrônicos, voltados para suprir a necessidade plena da estabilidade ou falta de energia elétrica, dos equipamentos da sala de servid…. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA 764200
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 18.519.725/0001-56
- Processooficial
- 63410.009655/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS | 12 | R$ 1.250,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.250,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 18/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 13.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
- 2026NE000189 · 07/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.750,00 · a liquidar R$ 6.250,00 · liquidado R$ 1.250,00 · pago R$ 1.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597735
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.